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oggetto,CIG,determina,responsabile,area,ufficio,beneficiario,codice_fisccale-partita_iva,norma_attribuzione,modo_individuazione,aggiudicato_euro,liquidato_euro,url_curriculum,url_progetto,url_contratto,url_capitolato,tempicompletamento,invitati "ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E ASSEGNAZIONE SEGGI.","Z8221A8C5B",n. 3 del 12-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","MYO SPA"," CF/PI: 03222970406","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","245,95","245,95",,,,,"","" "RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER VIRTUALIZZATI","-Z2E21A40C5",n. 1 del 12-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","COMPUTER TIME SRL"," CF/PI: 02214160125","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","237,90","237,90",,,,,"","" "MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2018","ZE021BDA8A",n. 1 del 15-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - MELZO - "," CF/PI: 05084080968","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)","1.700,00","1.700,00",,,,,"","" "MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO - ANNO 2018","ZO4219E608",n. 5 del 15-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TP TELECOMUNICAZIONI TREZZANO SUL NAVIGLIO"," CF/PI: 07064470151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.600,00","1.600,00",,,,,"","" "AUTO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018","ZDF182E354",n. 6 del 15-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","RCI BANQUE ROMA"," CF/PI: 05574741004","CODICE DEI CONTRATTI - D. 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IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","6968639ECF",n. 3 del 15-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CRESPI SRL"," CF/PI: 09590120151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","48.000,00","48.000,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI SU POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA CAVALESE - ANNO 2018","-",n. 4 del 15-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","BANCA POPOLARE DI MILANO SPA"," CF/PI: 01906000201","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","776,57","776,57",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI DIVERSI EFFETTUATO DALLA DITTA ACCAM S.P.A. 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LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","915,00","457,50",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOSTAMPATRICE RISOGRAPH RZ 571 - PRIMO SEMESTRE 2018","ZC711C27A1",n. 7 del 17-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","CENTRUFFICIO SRL"," CF/PI: 00878140961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","915,00","457,50",,,,,"","" "MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2018","ZC3219E687",n. 7 del 17-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TP TELECOMUNICAZIONI TREZZANO SUL NAVIGLIO"," CF/PI: 07064470151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","823,00","823,00",,,,,"","" "SERVIZIO PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA","ZF92170706",n. 8 del 17-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TRAFFIC TECNOLOGY SRL"," CF/PI: 03298520242","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","12.155,00","12.155,00",,,,,"","" "ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA.","--",n. 10 del 17-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","POSTE ITALIANE"," CF/PI: 01114601006","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.000,00","5.000,00",,,,,"","" "SERVIZIO ACI - PRA - ANNO 2018","Z0C225BCDB",n. 11 del 17-01-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","ACI"," CF/PI: 00493410583","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.415,36","1.415,36",,,,,"","" "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A.","7350703801",n. 10 del 17-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","IREN MERCATO S.p.a."," CF/PI: 01178580997","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","58.325,00","58.325,00",,,,,"","" "ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. ANNO 2018","Z0221B60EF",n. 10 del 18-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","A.N.U.S.C.A. SRL"," CF/PI: 01897431209","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","440,00","440,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","296,71",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","278,46",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","377,78",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","512,37",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","130,53",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","383,74",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","558,53",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","359,24",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","481,16",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","399,71",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ ELIOR"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","436,51",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI "," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","367,74",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","6,66",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","34,75",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","35,65",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","28,32",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","73,77",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","42,76",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. ANNO 2018.","-ZDA1DD2E7E",n. 11 del 23-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","GEMEAZ RIMBORSO DIPENDENTI"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","6.000,00","19,98",,,,,"","" "FORNITURA DI BOMBOLE CO2 ALIMENTARE PER IMPIANTO PUNTO ACQUA IN COMUNE IN VIA D'ANNUNZIO E CASA DELL'ACQUA EXPO DI VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA."," ZED21C288F",n. 14 del 23-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","SAPIO S.r.l."," CF/PI: 10803700151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.000,00","1.000,00",,,,,"","" "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","ZAC21AA662",n. 15 del 24-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ENI S.p.a."," CF/PI: 00905811006","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","4.500,00","4.500,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE I SEMESTRE 2018","-",n. 12 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","OTTONE SILVIA"," CF/PI: TTNSLV70B42D969R","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.855,30","2.427,65",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE I SEMESTRE 2018","-",n. 12 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","RAPELLI PIETRO"," CF/PI: RPLPTR52A06I506K","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.855,30","2.427,65",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI DIVERSI ANNO 2018","ZDD1F48160",n. 15 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","MARSH SPA"," CF/PI: 01699520159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)","66.448,57","66.448,57",,,,,"","" "MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018.","ZF421BF38A",n. 16 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ADDICALCO LOGISTICA SRL"," CF/PI: 09534370151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.959,32","979,66",,,,,"","" "MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018.","ZF421BF38A",n. 16 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ADDICALCO LOGISTICA SRL"," CF/PI: 09534370151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.959,32","979,66",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C. "," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","417,24",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","139,08",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","714,92",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","595,36",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","139,08",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","278,16",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","158,60",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","139,08",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","695,40",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MURALI PER L'ANNO 2018","Z411208B18A",n. 21 del 25-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","67 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","595,36",,,,,"","" "ABBONAMENTO ON LINE OPERE LEGGI D'ITALIA - PERIODO 01/01/2018 - 31/08/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z0F1609322",n. 5 del 25-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","WOLTERS KLUWER ITALIA SRL"," CF/PI: 10209790152","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","866,20","432,90",,,,,"","" "ABBONAMENTO ON LINE OPERE LEGGI D'ITALIA - PERIODO 01/01/2018 - 31/08/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z0F1609322",n. 5 del 25-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","WOLTERS KLUWER ITALIA SRL"," CF/PI: 10209790152","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","866,20","369,03",,,,,"","" "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018","-ZDE21B9077",n. 7 del 25-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","NEMO SRL 1"," CF/PI: 11956650151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.392,00","1.464,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018","-ZDE21B9077",n. 7 del 25-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","NEMO SRL"," CF/PI: 11956650151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.392,00","1.464,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018","-ZDE21B9077",n. 7 del 25-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","NEMO SRL"," CF/PI: 11956650151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.392,00","1.464,00",,,,,"","" "INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LAVABIANCHERIA PRESSO L'ASILO NIDO 1...2...3...STELLA VIA DEI PARTIGIANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","Z0321C9FDB",n. 8 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","M.N. L'ELETTRICISTA DI MESSINA NICOLA"," CF/PI: MSSNCL81T27H269N","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","219,60","219,60",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","------------------------",n. 10 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ALBATROS Cooperativa Sociale"," CF/PI: 11612350154","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","46.136,00","2.184,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","------------------------",n. 10 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Comunità  Educativa "Gli Olivi" - Casa Vincenziana"," CF/PI: 95066530130","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","46.136,00","18.100,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","------------------------",n. 10 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Comunità  Educativa "Gli Olivi" - Casa Vincenziana"," CF/PI: 95066530130","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","46.136,00","600,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","------------------------",n. 10 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","LA CASA DAVANTI AL SOLE Società Cooperativa Sociale a r.l."," CF/PI: 01453990127","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","46.136,00","20.526,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","------------------------",n. 10 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","46.136,00","4.726,00",,,,,"","" "SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ISTAT E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - CIG: 6839589F61","6839589F61",n. 2 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Gemeaz Elior spa"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","32.000,00","32.000,00",,,,,"","" "SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018. CIG Z331F2316F","Z331F2316F",n. 3 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","La Spiga Cooperativa Sociale"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","02-PROCEDURA RISTRETTA","8.000,00","7.622,73",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. EVENTI CULTURALI, RICREATIVI E CELEBRATIVI - PRIMO SEMESTRE 2018","-",n. 4 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","SIAE"," CF/PI: 01336610587","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","500,00","337,60",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E ADEGUAMENTO ISTAT-I SEMESTRE 2018 - LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI - CIG 5772920C47 LOTTO 2 - CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO CIG 5778291C91","5778291C91",n. 5 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","A.S.D. Basket Canegrate"," CF/PI: 09252660155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","45.592,00","23.928,30",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E ADEGUAMENTO ISTAT-I SEMESTRE 2018 - LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI - CIG 5772920C47 LOTTO 2 - CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO CIG 5778291C91","5778291C91",n. 5 del 26-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","A.S.D. Calcio Canegrate e O.S.L."," CF/PI: 09814020153","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","45.592,00","21.442,71",,,,,"","" "SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PRESSO GLI EDIFII COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","Z1C21C8C1F",n. 16 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","TELECOM ITALIA - TIM "," CF/PI: 00488410010","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","11.170,00","11.170,00",,,,,"","" "SERV.MANUTENZ. UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2018-31/12/2019. AFFIDAM.IN HOUSE PROVIDING ALLA SOC. EURO.PA SERVICE SRL.DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART,32 DEL D.LGS.56/17 ED ART. 192 D.LGS.267/00.IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018 ED APPROVAZ.BOZZA","-",n. 19 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","45.176,94","45.176,94",,,,,"","" "SERV.MANUTENZ.PAVIMENTAZ.STRADALE, MARCIAPIEDI ED AREE DI PERTINENZA COM.LE PERIODO 01/01/2018-31/12/2019.AFFIDAM. IN HOUSE PROVIDING ALLA SOC.EURO.PA SERVICE SRL.DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D. LGS. 56/17 ED ART. 192 D. LGS. 267/00. ","-",n. 20 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","24.400,00","24.400,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL POLO CULTURALE CATARABIA IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA 2 - ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA."," Z4A21AAA5D",n. 21 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CLIMAT 2000 s.n.c."," CF/PI: 13017970156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","835,70","835,70",,,,,"","" "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CONVENZ.PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO EDIFICI COM.LI E SERVIZI CONNESSI PER LE PUNNLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAM. A SPIGAS SRL PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2019. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018.","01159920113",n. 23 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","SPIGAS SRL"," CF/PI: 01159920113","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","69.150,00","69.150,00",,,,,"","" "SERV.GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI AD USO COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., PER IL PERIODO DAL 02/05/2016 AL 01/05/2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018.","-",n. 24 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","RTI EXITONE SPA"," CF/PI: 07874490019","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","2.000,00","2.000,00",,,,,"","" "INTERVENTI DI PULIZIA ERBOREA AGLI ARGINI DEL FIUME OLONA E SERVIZIO DI REPERIBILITA' E SORVEGLIANZA DEL CONSORZIO FIUME OLONA. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.","-",n. 25 del 26-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CONSORZIO DEL FIUME OLONA"," CF/PI: 00830320123","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.270,00","4.270,00",,,,,"","" "ACQUISTO LICENZE ANNUALI AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO","-Z6021EE5D4",n. 8 del 30-01-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","COMPUTER TIME SRL"," CF/PI: 02214160125","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","933,30","933,30",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO C.S.E. LA BUSSOLA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018.","------------------------",n. 12 del 31-01-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.880,00","5.880,00",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO AD OGGETTO IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI","-",n. 22 del 31-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","UPEL VARESE"," CF/PI: 80009680127","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","270,00","270,00",,,,,"","" "SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.","Z6B21CC0CA - ZAC21CC14A",n. 23 del 31-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"," CF/PI: 01796400354","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","32.092,10","1.592,10",,,,,"","" "SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.","Z6B21CC0CA - ZAC21CC14A",n. 23 del 31-01-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ICO DI OGLIALORO SRL"," CF/PI: 09083580150","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","32.092,10","24.400,00",,,,,"","" "VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG PER APPALTI DIVERSI A FAVORE DELL'ANAC. ANNO 2018.","-",n. 27 del 31-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ANAC"," CF/PI: 97584460584","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","90,00","90,00",,,,,"","" "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA GEMELLARE PRESSO LA CITTA' DEL SOLE E SCAMBIATORE PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","Z1421CBBF8",n. 28 del 31-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","GUIDI SRL"," CF/PI: 03182180129","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.110,91","2.110,91",,,,,"","" "CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO ONLUS - PERIODO 01/01/2018-31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.","-",n. 29 del 31-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE -ONLUS"," CF/PI: 92028600150","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.000,00","4.000,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - AI SENSI DEL SPR 162/99 E NORMA TECNICA UNI EN 81-80. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA."," Z2A21B67CB",n. 30 del 31-01-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","G CAIMI ELEVATORI SRL"," CF/PI: 00721270155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.220,80","3.220,80",,,,,"","" "SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO PER SPESE POSTALI","Z621BFA03A",n. 27 del 01-02-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","POSTE ITALIANE SPA"," CF/PI: 01114601006","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","909,00","909,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA GESTIONE SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO E RSD LEGNANO. 1 SEMESTRE 2018.","-",n. 13 del 05-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ASSTOVEST MILANESE DI LEGNANO"," CF/PI: 09319650967","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","49.426,15","11.453,15",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA GESTIONE SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO E RSD LEGNANO. 1 SEMESTRE 2018.","-",n. 13 del 05-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Fondazione Don Gnocchi Onlus - Milano"," CF/PI: 12520870150","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","49.426,15","37.973,00",,,,,"","" "ASILO NIDO 1...2...3...STELLA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018","6839589F61",n. 14 del 05-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Gemeaz Elior S.p.A."," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","1.600,00","1.600,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E RETTE FREQUENZA CSE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018","------------------------",n. 15 del 05-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"," CF/PI: 01758780025","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","9.600,00","9.600,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA DI LEGNANO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018","------------------------",n. 16 del 05-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA - ONLUS"," CF/PI: 09866430151","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.100,00","5.100,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUZIONE UTENTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018","------------------------",n. 17 del 05-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."," CF/PI: 02144390123","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","9.450,00","9.450,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-ZC521FCFEE",n. 10 del 14-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","683,20","256,20",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-ZC521FCFEE",n. 10 del 14-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","683,20","427,00",,,,,"","" "AUTO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","589663377B",n. 22 del 14-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","RCI BANQUE - ROMA"," CF/PI: 05574741004","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.692,92","1.692,92",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018","-",n. 32 del 15-02-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CAP Holding S.p.A"," CF/PI: 13187590156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","17.500,00","17.500,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA. ANNO 2018.","------------------------",n. 26 del 15-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Azienda Sociale del Legnanese SO.LE."," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","15.885,00","15.885,00",,,,,"","" "VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MINI ALLOGGIO. ANNO 2018/2021.","-",n. 29 del 15-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGNANO"," CF/PI: 06363391001","CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L. R. 27/2009)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","125,86","125,86",,,,,"","" "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BALCONI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSOMINIO DI VIA E. TOTI 84."," Z8321D0AE9",n. 34 del 16-02-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ICO S.r.l."," CF/PI: 09083580150","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.830,00","1.830,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA DI LEGNANO PRIODO GENNAIO/LUGLIO 2018","------------------------",n. 30 del 16-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA - ONLUS"," CF/PI: 09866430151","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.100,00","5.100,00",,,,,"","" "ABBONAMENTO ON LINE SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE DELFINO & PARTNERS ANNO 2018","-",n. 33 del 19-02-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","DELFINO & PARTNERS"," CF/PI: 01469790990","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","402,60","402,60",,,,,"","" "ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS","ZE921DCF0B",n. 17 del 19-02-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","MA"," CF/PI: 02066400405","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.342,40","2.342,40",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE","-",n. 35 del 28-02-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","LA MANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"," CF/PI: 07767810158","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","190,32","190,32",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI LEGNANO - ANNO 2018","-",n. 36 del 28-02-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","CITTA' DI LEGNANO"," CF/PI: 00807960158","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.882,35","3.882,35",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-ZDF225A554",n. 12 del 28-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","HALLEY INFORMATICA SRL"," CF/PI: 00384350435","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO","3.050,00","2.440,00",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018","-Z0322764EF",n. 13 del 28-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio",""," MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.682,78","670,68",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018","-Z0322764EF",n. 13 del 28-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.682,78","670,70",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018","-Z0322764EF",n. 13 del 28-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.682,78","670,70",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018","-Z0322764EF",n. 13 del 28-02-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.682,78","670,70",,,,,"","" "MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA.","Z1E204A29D",n. 36 del 28-02-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","OFFICINA BOLLATI SRL"," CF/PI: 08784280961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","83,87","83,87",,,,,"","" "SERVIZI TRASPORTO ALUNNI E PRE E POST SCUOLA: ACCERTAMENTI PER PROVENTI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018","Z1A1809008",n. 9 del 28-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Azienda Trasporti Scolastici srl"," CF/PI: 05081800962","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","28.500,00","8.848,73",,,,,"","" "SERVIZI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018. CIG Z1A1809008","Z1A1809008",n. 11 del 28-02-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Azienda Trasporti Scolastici srl"," CF/PI: 05081800962","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","26.500,00","17.477,46",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DECIMA EDIZIONE FESTIVAL MUSICALE DONNE IN CANTO 2018 - CIG: Z792296A12","Z792296A12",n. 13 del 07-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Centro Servizi Villa Corvini"," CF/PI: 13481310152","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.344,40","3.344,40",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2018.","-Z1E2293BF9",n. 16 del 09-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.087,80","1.521,95",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2018.","-Z1E2293BF9",n. 16 del 09-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.087,80","1.521,95",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2018.","-Z1E2293BF9",n. 16 del 09-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.087,80","1.521,95",,,,,"","" "MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2018.","-Z1E2293BF9",n. 16 del 09-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.087,80","1.521,95",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E L'AZIENDA CONSORTILE SO.LE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018","-",n. 33 del 09-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AZIENDA SO.LE. - LEGNANO"," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI","47.320,00","47.320,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI (UNITA' OPERATIVA MINORI). ANNO 2018.","------------------------",n. 35 del 09-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Azienda Sociale del Legnanese SO.LE."," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","59.203,00","59.203,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI ANNO SCOLASTICO ANNO 2018","------------------------",n. 36 del 09-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Azienda Sociale del Legnanese SO.LE."," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","165.210,00","165.210,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG 740436641E","740436641E",n. 39 del 09-03-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","RTI CITELUM S.A"," CF/PI: 04501140968","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","322.000,00","322.000,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018 E 2018/2019 AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","-",n. 40 del 09-03-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","28.165,33","28.165,33",,,,,"","" "AUTO POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018","ZDF182E354",n. 21 del 19-03-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","RCI BANQUE ROMA"," CF/PI: 05574741004","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","1.939,44","1.939,44",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUZIONE UTENTE PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018","------------------------",n. 41 del 19-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."," CF/PI: 02144390123","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","28.875,00","28.875,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO IN TERRITORIO DI CANEGRATE. AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. ALESSANDRO BALBO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B22931BE","Z7B22931BE",n. 41 del 19-03-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Ing. Alessandro Balbo "," CF/PI: 03790920965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.172,00","3.172,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-ZAF22AC01A",n. 17 del 19-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.000,00","1.000,00",,,,,"","" "ACQUISTO LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO WEBSI - GESTIONE PRESENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4322A672F",n. 18 del 19-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.820,20","1.464,00",,,,,"","" "ACQUISTO LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO WEBSI - GESTIONE PRESENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4322A672F",n. 18 del 19-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.820,20","256,20",,,,,"","" "ACQUISTO LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO WEBSI - GESTIONE PRESENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4322A672F",n. 18 del 19-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.820,20","550,00",,,,,"","" "ACQUISTO LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO WEBSI - GESTIONE PRESENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4322A672F",n. 18 del 19-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.820,20","550,00",,,,,"","" "RINNOVO CASELLA DI PEC UFFICIO POLIZIA LOCALE","-Z5422BC0F8",n. 19 del 19-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","GESTIONI DOC"," CF/PI: 02238120485","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","30,50","30,50",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI DEL CIRCUITO SCENAPERTA ANNO 2018 - CIG ZB122C4CC0","-",n. 15 del 19-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","CSBNO"," CF/PI: 11964270158","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","3.355,00","3.355,00",,,,,"","" "IMPREGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO AFFERENTE ALLA SESTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE MARZO E' DONNA 2018 - CIG: Z0122C1287","Z0122C1287",n. 16 del 19-03-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","2C srl"," CF/PI: 03692570157","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","55,00","55,00",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO AD OGGETTO SERVIZIO SOCIALE: PROGETTO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE","-NO CIG IMPORTO INFERIORE A 1000,00 EURO",n. 50 del 27-03-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","B.B.C. BY BUSINESS CENTER"," CF/PI: 01346860594","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","152,00","150,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO","--",n. 23 del 27-03-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO"," CF/PI: 97105740589","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.180,00","1.180,00",,,,,"","" "CANONE PASSAGGIO PEDONALE TRA L'AREA A PARCHEGGIO DI VIA XXIV MAGGIO E LA STAZIONE FERROVIARIA - ANNO 2018","-",n. 42 del 27-03-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ROTA GEREMIA"," CF/PI: - - - - - - - -","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.573,20","4.573,20",,,,,"","" "FORNITURA SEDIE PER UFFICIO DEL SINDACO E PER RICEVIMENTO AL PUBBLICO PRESSO MUNICIPIO DI VIA MANZONI 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","Z2A22D11B7",n. 43 del 27-03-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO"," CF/PI: 00836960153","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","499,59","499,59",,,,,"","" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO","-Z8D2383CF9",n. 25 del 29-03-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - MELZO - "," CF/PI: 05084080968","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.173,64","1.173,64",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z2D22E3AA0",n. 20 del 29-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","210,00","105,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z2D22E3AA0",n. 20 del 29-03-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","210,00","70,00",,,,,"","" "APPROVAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA SU TERRITORIO A SEGUITO DI INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA","Z0B22EF689",n. 52 del 04-04-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ORGANIZZAZIONE FUNERARIA ALTOMILANESE SRL"," CF/PI: 03226130155","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","500,00","500,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.) ANNO 2018.","------------------------",n. 47 del 04-04-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Azienda Sociale del Legnanese SO.LE."," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","20.700,00","20.700,00",,,,,"","" "LOCAZIONE DI ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA MANZONI 31. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STESURA DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.","ZEB22EF233",n. 47 del 04-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Studio Tecnico geom. Cavaleri Maurizio"," CF/PI: CVLMRZ60H19H884Q","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","320,25","320,25",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA. ANNO 2018.","------------------------",n. 48 del 06-04-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Azienda Sociale del Legnanese SO.LE."," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","1.970,00","1.970,00",,,,,"","" "IMTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOSTAMPATRICE RISOGRAPH RZ 571 - SECONDO SEMESTRE 2018","-ZC711C27A1",n. 56 del 16-04-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","CENTRUFFICIO SRL"," CF/PI: 07921770157","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","915,00","457,50",,,,,"","" "IMTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOSTAMPATRICE RISOGRAPH RZ 571 - SECONDO SEMESTRE 2018","-ZC711C27A1",n. 56 del 16-04-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","CENTRUFFICIO SRL"," CF/PI: 07921770157","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","915,00","457,50",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO AD OGGETTO: IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI","-NO CIG IMPORTO INFERIORE A 1000,00 EURO",n. 58 del 16-04-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL"," CF/PI: 80009680127","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2,00","2,00",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO AD OGGETTO LA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO","-",n. 61 del 16-04-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","PROGETTO SOFIS"," CF/PI: MJTMHL70L22F839B","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","100,00","100,00",,,,,"","" "ABBONAMENTO A RIVISTA ENTI ON LINE ANNO 2018","Z9E2323C42",n. 62 del 16-04-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","SOLUZIONE SRL"," CF/PI: 03139650984","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","451,40","451,40",,,,,"","" "REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.","Z1B2353FE0",n. 28 del 16-04-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","ECOTRAFFIC SRL"," CF/PI: 01779010204","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","7.820,00","7.820,00",,,,,"","" "MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE","ZC3219E687",n. 29 del 16-04-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TPSFERIACOM SRL - CUSAGO -"," CF/PI: 07064470151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","825,00","825,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IN FAVORE DI MINORE AFFIDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA","------------------------",n. 51 del 16-04-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.444,00","1.444,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018","-",n. 48 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI"," CF/PI: 02450370420","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","800,00","800,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO","ZB4249B49E",n. 49 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA"," CF/PI: 09320520969","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.288,70","2.818,20",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO","ZB4249B49E",n. 49 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA"," CF/PI: 09320520969","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.288,70","1.390,80",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI VAGANTI - ANNO 2018","-",n. 50 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ONLUS "," CF/PI: 92034450152","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.500,00","1.227,16",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI VAGANTI - ANNO 2018","-",n. 50 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ONLUS"," CF/PI: 92034450152","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.500,00","3.508,82",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE AL COMUNE DI PARABIAGO DELLA QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DEI MULINI PER L'ANNO 2018","-",n. 51 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","COMUNE DI PARABIAGO"," CF/PI: 01059460152","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.560,00","6.560,00",,,,,"","" "FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' SPIGAS SRL","733210761A",n. 52 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","SPIGAS SRL"," CF/PI: 01159920113","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","69.750,00","69.750,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO CAMPO COMUNE AU DEL CIVICO CIMITERO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.","-",n. 53 del 16-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","7.000,00","7.000,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN ANNO 2018","-ZC022D3D16",n. 21 del 16-04-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","11.631,37","3.877,12",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN ANNO 2018","-ZC022D3D16",n. 21 del 16-04-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","11.631,37","3.877,12",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN ANNO 2018","-ZC022D3D16",n. 21 del 16-04-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","11.631,37","3.877,12",,,,,"","" "QUOTA CONTRIBUTO SISTRI - ANNI 2018","-",n. 54 del 20-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI"," CF/PI: 97047140583","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","500,00","500,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA CCIIA DI MILANO PER LA CONSEGNA DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) RELATIVO ALL'ANNO 2017.","-",n. 55 del 20-04-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","CCIIA di Milano"," CF/PI: 04917150155","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","16,50","16,50",,,,,"","" "SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA-INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - CIG: 6839589F61.","6839589F61",n. 20 del 23-04-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Gemeaz Elior spa"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","380,80","380,80",,,,,"","" "GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA IN AFFIDAMENTO AL C.S.B.N.O. PER IL TRIENNIO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2018","-",n. 21 del 23-04-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST"," CF/PI: 11964270158","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","37.800,00","37.738,80",,,,,"","" "PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE","-00",n. 30 del 23-04-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","AZ INVESTIMENTI . AZIMUT"," CF/PI: 000","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","800,00","800,00",,,,,"","" "VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO MINI ALLOGGIO","-",n. 52 del 23-04-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGNANO"," CF/PI: 06363391001","CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L. R. 27/2009)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","67,00","67,00",,,,,"","" "CONSUMABILI PER STAMPANTI - PRIMA FORNITURA 2018","ZF6234E8D0",n. 23 del 02-05-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","GECAL spa - Paderno Dugnano"," CF/PI: 00913110961","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.371,19","2.371,19",,,,,"","" "HARDWARE PER POLO CULTURALE E BACKUP","ZD62351BFF",n. 24 del 02-05-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO(VI)"," CF/PI: 02778750246","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","872,69","870,81",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO E RSD LEGNANO. SECONDO SEMESTRE 2018.","-",n. 56 del 03-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ASSTOVEST MILANESE DI LEGNANO"," CF/PI: 09319650967","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","49.426,15","11.453,15",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO E RSD LEGNANO. SECONDO SEMESTRE 2018.","-",n. 56 del 03-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Fondazione Don Gnocchi Onlus - Milano"," CF/PI: 12520870150","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","49.426,15","37.973,00",,,,,"","" "SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. CIG: Z1A1809008; Z331F2316F","Z1A1809008",n. 22 del 03-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Azienda Trasporti Scolastici srl"," CF/PI: 05081800962","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","28.800,00","25.226,19",,,,,"","" "SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. CIG: Z1A1809008; Z331F2316F","Z1A1809008",n. 22 del 03-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","La Spiga Cooperativa Sociale"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","28.800,00","3.573,81",,,,,"","" "SERVIZIO PRE-POST SCUOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018. CIG: Z331F2316F","Z331F2316F",n. 23 del 03-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","La Spiga Cooperativa Sociale"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","7.000,00","7.000,00",,,,,"","" "SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 - CIG: 6839589F61","6839589F61",n. 24 del 11-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Gemeaz Elior spa"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","31.000,00","31.000,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE","Z3217095A",n. 33 del 11-05-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","SICURITALIA SPA - COMO -"," CF/PI: 07897711033","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","2.100,00","2.100,00",,,,,"","" "RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO COMUNALE","-",n. 57 del 11-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGNANO"," CF/PI: 06363391001","CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L. R. 27/2009)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","189,62","189,62",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE LEVA CIVICA REGIONALE ANNO 2018 CON ANCI LOMBARDIA","Z7A238468F",n. 62 del 11-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ANCILAB S.r.l."," CF/PI: 12790690155","REGOLAMENTO DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E A PRIVATI ","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.000,00","2.000,00",,,,,"","" "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A.","-",n. 58 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","IREN MERCATO s.p.a"," CF/PI: 01178580997","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","57.095,00","57.095,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2018-31/12/2018","-",n. 59 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CAP Holding S.p.A"," CF/PI: 13187590156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","15.950,00","15.950,00",,,,,"","" "SERVIZIO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018. VISITE MEDICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","ZD8234BC73",n. 60 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Dr. Ermanno Berra"," CF/PI: 06126610150","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","830,00","830,00",,,,,"","" "CONDOMINIO CHIAPPARINI IN VIA ENRICO TOTI. IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018.","-",n. 61 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CONDOMINIO CHIAPPARINI"," CF/PI: 92044960158","SPESE CONDOMINIALI","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.187,34","2.187,34",,,,,"","" "CONDOMINIO VISCONTI IN VIA CORRIDONI. IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018","-",n. 63 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CONDOMINIO VISCONTI"," CF/PI: 92012640154","SPESE CONDOMINIALI","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.976,38","1.976,38",,,,,"","" "MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.MORO DI VIA REDIPUGLIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3A236E6F8","Z3A236E6F8",n. 64 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","G CAIMI ELEVATORI SRL"," CF/PI: 00721270155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","732,00","732,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DEL PERIODO DA GENNAIO 2012 A LUGLIO 2012 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA OLONA SN E VIA GARIBALDI SN - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.","-",n. 66 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ENEL ENERGIA SPA"," CF/PI: 06655971007","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.475,06","1.475,06",,,,,"","" "VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE PRESSO I DIVERSI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 241/10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF223416E5","ZF223416E5",n. 67 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ICIM SPA"," CF/PI: 12908230159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","951,60","951,60",,,,,"","" "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA II SEMESTRE 2018.","-",n. 68 del 16-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","45.182,94","45.182,94",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN MATERIA DI PRIVACY","-ZA2239C7E1",n. 26 del 18-05-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","SOLUZIONE SRL"," CF/PI: 03139650984","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.466,00","6.466,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ E CONSERVAZIONE A NORMA PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI.","-",n. 27 del 25-05-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","UNIMATICA SPA"," CF/PI: 02098391200","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.636,00","927,20",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ E CONSERVAZIONE A NORMA PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI.","-",n. 27 del 25-05-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","UNIMATICA SPA"," CF/PI: 02098391200","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.636,00","1.854,40",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ E CONSERVAZIONE A NORMA PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI LOCALI.","-",n. 27 del 25-05-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","UNIMATICA SPA"," CF/PI: 02098391200","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.636,00","1.854,40",,,,,"","" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA A. MANZONI IN VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITA' E SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ALL'ING. SOFFIENTINI MASSIMILIANO.","Z6D23AACC0",n. 69 del 28-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Ing. Massimiliano Soffientini"," CF/PI: SFFMSM70E31E514S","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.344,00","6.344,00",,,,,"","" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARI AA. MANZONI IN VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI CALCESTRUZZI E ACCIAI ALLA DITTA C.P.M. DI SAMARATE.","ZF223A4850",n. 70 del 28-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","C.P.M. SRL"," CF/PI: 01879020517","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.561,99","2.561,99",,,,,"","" "ESECUZIONE INDAGINI DI SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. MANZONI DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3721A0472","Z3721A0472",n. 71 del 28-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ROMEO Safety Italia S.r.l."," CF/PI: 12689530157","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.490,00","5.490,00",,,,,"","" "SERVIZIO PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","ZF92170706",n. 34 del 29-05-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TRAFFIC TECNOLOGY SRL"," CF/PI: 03298520242","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","24.308,46","24.308,46",,,,,"","" "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","-",n. 81 del 30-05-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","VALSECCHI CANCELLERIA SRL"," CF/PI: 09521810961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","901,71","901,71",,,,,"","" "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO","Z2924550CB",n. 37 del 30-05-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - MELZO - "," CF/PI: 05084080968","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","746,64","746,64",,,,,"","" "ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2018 EROGATA DAL COMUNE DI LEGNANO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BIOPARCO BOSCO ANTICO ED EROGAZIONE AL DAVO DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2018","-",n. 73 del 30-05-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE DEL FIUME OLONA SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA – DAVO"," CF/PI: 07982200961","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.000,00","3.000,00",,,,,"","" "IMNTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E RETTE FREQUENZA CSE PERIODO APRILE/GIUGNO 2018","------------------------",n. 64 del 30-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"," CF/PI: 01758780025","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","9.500,00","9.500,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO ADM A FAVORE DI MINORI SOGGETTI A TUTELA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA","------------------------",n. 67 del 30-05-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","cooperativa sociale Koinè"," CF/PI: 04124560154","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","334,50","334,50",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 427/2018 PER CONGUAGLIO DEL PERIODO DA GENNAIO 2012 A LUGLIO 2012 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA OLONA SN E VIA GARIBALDI SN - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.","-",n. 76 del 05-06-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ENEL ENERGIA SPA"," CF/PI: 06655971007","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","22,41","22,41",,,,,"","" "ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE - ANNO 2018","ZCB2527162",n. 87 del 11-06-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","IL SOLE 24 ORE SPA"," CF/PI: 00777910159","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","229,00","229,00",,,,,"","" "CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL R.T.I. AVENTE COME MANDATARIA LA SOC.OLICAR.IMP. DI SPESA PER RICONOSCIMENTO CANONE ANNO 2018 A FAVORE DI ZEPHYRO","380477145A",n. 78 del 12-06-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ZEPHYRO S.p.A"," CF/PI: 08414430960","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","68.568,55","68.568,55",,,,,"","" "ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO DI POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-00",n. 38 del 12-06-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","POSTE ITALIANE"," CF/PI: 01114601006","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.000,00","5.000,00",,,,,"","" "ESECUZIONE INDAGINI DI SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.MORO DI VIA REDIPUGLIA N. 8. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C239064C"," Z2C239064C",n. 80 del 13-06-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ROMEO Safety Italia S.r.l."," CF/PI: 12689530157","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.050,00","3.050,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI VIA BORMIO. OTTOBRE 2016/DICEMBRE 2018","-",n. 72 del 13-06-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ALER - MILANO"," CF/PI: 00795030154","CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L. R. 27/2009)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","15.000,00","15.000,00",,,,,"","" "VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO MINI ALLOGGIO","-",n. 73 del 13-06-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGNANO"," CF/PI: 06363391001","CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L. R. 27/2009)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","67,00","67,00",,,,,"","" "SELEZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE.","Z2323456B8",n. 76 del 13-06-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","6.000,00","6.000,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI UFFICIO SERVIZI SOCIALI","Z1E204A29D",n. 77 del 13-06-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Officina Bollati srl"," CF/PI: 08784280961","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","41,48","41,48",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPRTELLO ORIENTAMENTO LAVORO A.S. 2017/2018","ZB020CDDC6",n. 80 del 25-06-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ALBATROS Cooperativa Sociale"," CF/PI: 11612350154","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","811,00","811,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO HOUSING SOCIALE","------------------------",n. 82 del 25-06-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","- - - - - - - -"," CF/PI: - - - - - - - -","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","8.100,00","8.100,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE PER L'ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","-",n. 97 del 25-06-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL"," CF/PI: 01468570120","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","61,00","61,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI","Z1C21C8C1F",n. 84 del 25-06-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","TELECOM ITALIA S.p.a."," CF/PI: 00488410010","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","290,00","290,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A UN ESPERTO IN ARCHEOLOGIA - CIG Z88242DF5E","-",n. 33 del 02-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Zannardi Sara"," CF/PI: ZNNSRA79B61D198P","DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","960,00","960,00",,,,,"","" "PROGETTO PRATICA-MENTE GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG Z55205E649","Z55205E649",n. 34 del 02-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Cooperativa Sociale Elaborando"," CF/PI: 02445880129","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.853,30","6.853,30",,,,,"","" "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI AD USO COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., PER IL PERIODO DAL 02/05/2019.INTEGRAZIONE IMP.SPESA ANNO 2018 - DAL 01/07/2018 AL 31/12/18","-",n. 86 del 02-07-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","RTI EXITONE SPA"," CF/PI: 07874490019","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE","2.500,00","2.500,00",,,,,"","" "CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E RLS - ANNO 2018 - AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTINTORI BELFUS SRL","Z222422023",n. 87 del 02-07-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ESTINTORI BELFUS SRL"," CF/PI: 13043130155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","458,00","458,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E ADEGUAMENTO ISTAT-II SEMESTRE 2018 LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI-CIG 5772920C47 - LOTTO 2 - CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO-CIG 5778291C91","5772920C47",n. 35 del 03-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","A.S.D. Basket Canegrate"," CF/PI: 09252660155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","42.115,00","23.328,30",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI E ADEGUAMENTO ISTAT-II SEMESTRE 2018 LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI-CIG 5772920C47 - LOTTO 2 - CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO-CIG 5778291C91","5772920C47",n. 35 del 03-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","A.S.D. Calcio Canegrate e O.S.L."," CF/PI: 09814020153","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","42.115,00","17.994,96",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G, RODARI","-",n. 89 del 03-07-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CAP Holding S.p.A"," CF/PI: 13187590156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","300,00","300,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","ZD624312C9",n. 30 del 03-07-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","256,20","128,10",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA LUGLIO 2018","6839589F61",n. 92 del 11-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Gemeaz Elior S.p.A."," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","300,00","300,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","-",n. 93 del 12-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ALBATROS Cooperativa Sociale"," CF/PI: 11612350154","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","47.396,20","2.147,25",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","-",n. 93 del 12-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Comunità  Educativa "Gli Olivi" - Casa Vincenziana"," CF/PI: 95066530130","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","47.396,20","19.000,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","-",n. 93 del 12-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","cooperativa sociale Koinè"," CF/PI: 04124560154","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","47.396,20","1.115,00",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","-",n. 93 del 12-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","LA CASA DAVANTI AL SOLE Società Cooperativa Sociale a r.l."," CF/PI: 01453990127","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","47.396,20","21.248,80",,,,,"","" "INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, ALTRE SPESE PER SERVIZI)","-",n. 93 del 12-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","47.396,20","3.106,40",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA ELETTROARCHIVIO ROTANTE SECONDO IL D. LGS. 81/2008 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.","Z842414D47",n. 104 del 12-07-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ADDICALCO LOGISTICA SRL"," CF/PI: 09534370151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.588,00","6.588,00",,,,,"","" "PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SILO NIDO PERIODO 01/08/2018-31/07/2019 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO E QUINDI FINO AL 31/07/2020. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE - CIG 7516735DF0","-",n. 94 del 12-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","GENONI FABIA"," CF/PI: GNNFCR67T67B300N","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","100,00","100,00",,,,,"","" "UTILIZZO CONVENZIONE ARCA/NECA PER ACQUISTO CARTA IN RISME ANNO 2018","Z27244C6FD",n. 106 del 20-07-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","VALSECCHI CANCELLERIA SRL"," CF/PI: 09521810961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.284,22","2.284,22",,,,,"","" "SERVIZIO CUSTODIA SALME ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE","Z88245E9DC",n. 107 del 20-07-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ASST OVEST MILANESE "," CF/PI: 09319650967","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.687,97","1.687,97",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE","Z3217095A",n. 42 del 20-07-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","SICURITALIA SPA - COMO -"," CF/PI: 07897711033","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","2.040,00","2.040,00",,,,,"","" "ASILO NIDO 1...2...3...STELLA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018","6839589F61",n. 95 del 20-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Gemeaz Elior S.p.A."," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","400,00","400,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PREVISTO PER IL 02/09/2018 NELL'AMBITO DELL'EDIZIONE 2018 DELLA RASSEGNA SOUND TRACKS - CIG Z05246607C","Z05246607C",n. 40 del 25-07-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Slang Music srl"," CF/PI: 02748160989","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.200,00","3.200,00",,,,,"","" "ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA - PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4424657F9",n. 31 del 25-07-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","WOLTERS KLUWER ITALIA SRL"," CF/PI: 10209790152","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.028,00","225,32",,,,,"","" "ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA - PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4424657F9",n. 31 del 25-07-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","WOLTERS KLUWER ITALIA SRL"," CF/PI: 10209790152","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.028,00","675,92",,,,,"","" "ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA - PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z4424657F9",n. 31 del 25-07-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","WOLTERS KLUWER ITALIA SRL"," CF/PI: 10209790152","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.028,00","675,92",,,,,"","" "ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE ZEBRA UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-Z6824790A4",n. 32 del 01-08-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","117,36","117,36",,,,,"","" "RINNOVO PEGASO HOSTING PIANO EXTRA LARGE ANNO 2018.","ZE821ED685",n. 33 del 03-08-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","PHOENIXWEB S.R.L. - MILANO"," CF/PI: 06546070969","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","292,80","292,80",,,,,"","" "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO IN VIA REDIPUGLIA ALDO MORO IN VIA REDIPUGLIA. PAGAMENTO BOLLETTINO A FAVORE VIGILI DEL FUOCO - ESAME PROGETTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI PROPEDEUTICO SCIA.","-",n. 94 del 06-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco"," CF/PI: - - - - - - - -","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","864,00","864,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE - SCUOLA MATERNA.","Z3217095A",n. 44 del 08-08-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","SICURITALIA SPA - COMO -"," CF/PI: 07897711033","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","436,14","436,14",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE II SEMESTRE 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019","-",n. 115 del 10-08-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","RAPELLI PIETRO REVISORE CONTABILE"," CF/PI: RPLPTR52A06I506K","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","15.264,00","15.264,00",,,,,"","" "DECRETO INGIUNTIVO N. 1146/2018 PROMOSSO DA BANCA IFIS S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. ","-",n. 98 del 10-08-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Studio Legale A.C. & Partners - avv. cavenaghi - Milano"," CF/PI: CVNLRT63E23F205N","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","11.757,58","11.757,58",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NIDO PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2019 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO E QUINDI FINO AL 31/07/2020. AGGIUDICAZIONE.","7516735DF0",n. 99 del 10-08-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","LA RUOTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS - PARABIAGO"," CF/PI: 01731430128","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","209.741,70","209.741,70",,,,,"","LA RUOTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS|LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE|NUOVA ASSISTENZA COOP SOC" "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA DI LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.","------------------------",n. 105 del 10-08-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA - ONLUS"," CF/PI: 09866430151","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.953,50","2.953,50",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RISOCIALIZZANTE PRESSO IL C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA DI LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.","------------------------",n. 106 del 10-08-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","COOPERATIVA SOCIALE LA ZATTERA - ONLUS"," CF/PI: 09866430151","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.874,75","2.874,75",,,,,"","" "CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE TENDA MOD. LANCO SG 300.","-",n. 95 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE -ONLUS"," CF/PI: 92028600150","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","274,50","274,50",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI ED I CENTRI SPORTIVI","-",n. 96 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CAP Holding S.p.A"," CF/PI: 13187590156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.385,28","2.385,28",,,,,"","" "RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SAN REMIGIO.TRASFERIMENTO SOMME PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO.","-",n. 97 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS"," CF/PI: 13480520157","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.626,97","1.626,97",,,,,"","" "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, MARCIAPIEDI ED AREE DI PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","-",n. 98 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","5.600,00","5.600,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE AL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL POSIZIONAMENTO DI SBARRA A CHIUSURA DI STRADA VICINALE.","-",n. 99 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO"," CF/PI: 014001970155","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","510,57","510,57",,,,,"","" "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DELLA RETE FOGNARIA DEI LABORATORI ARTIGIANALI DI VIA OLONA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","-",n. 100 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","3.600,00","3.600,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E GOMBERO NEVE, SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER STAGIONI INVERNALI 2017/2018 E 2018/2019 AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018","-",n. 101 del 13-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","7.924,59","7.924,59",,,,,"","" "INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI IN EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","Z3224957BB",n. 102 del 14-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","GUIDI SRL"," CF/PI: 03182180129","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.068,41","3.068,41",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RESCISSIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL LABORATORIO N. 4 DI VIA OLONA 3.","-",n. 103 del 14-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Agenzia delle Entrate"," CF/PI: 06363391001","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","76,93","76,93",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ATTI DI ACCERTAMENTO N. 16000080 E N. 16000086 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI RELATIVE ALL'ANNO 2016.","-",n. 104 del 14-08-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Agenzia delle Entrate"," CF/PI: 06363391001","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","234,65","234,65",,,,,"","" "SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 ANTIVIRUS (RINNOVO 64 LICENZE PER 12 MESI)","Z9A24AEE39",n. 37 del 24-08-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","C2 SRL - CREMONA"," CF/PI: 01121130197","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","480,19","480,19",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E RETTE FREQUENZA CSE. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.","-",n. 107 del 10-09-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"," CF/PI: 01758780025","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","19.100,00","19.100,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE.","ZB824BF14F",n. 118 del 12-09-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","LA MANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"," CF/PI: 07767810158","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","219,60","219,60",,,,,"","" "AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO DIPENDENTI.","Z3824C5427",n. 119 del 12-09-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI MARCO CALINI E C."," CF/PI: 11618540154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","268,40","268,40",,,,,"","" "ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE","ZD524D1C53",n. 120 del 12-09-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","MYO SPA"," CF/PI: 03222970406","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","606,39","606,39",,,,,"","" "MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA","ZB524F5A19",n. 49 del 12-09-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","OFFICINA BOLLATI SRL CANEGRATE"," CF/PI: 08784280961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","632,42","632,42",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE E REVISIONE SU AUTOMEZZO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.","Z1E204A29D",n. 108 del 12-09-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Officina Bollati srl"," CF/PI: 08784280961","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","756,01","756,01",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO MINORI SOGGETTI A TUTELA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.","------------------------",n. 119 del 12-09-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","8.281,90","8.281,90",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG. Z8991F29BF4","Z891F29BF4",n. 45 del 12-09-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Edenred Italia srl"," CF/PI: 01014660417","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","19.000,00","18.991,06",,,,,"","" "MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SEDI ASSOCIATIVE VIA OLONA N, 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB624B103F","ZB624B103E",n. 107 del 12-09-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","G CAIMI ELEVATORI SRL"," CF/PI: 00721270155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","300,12","300,12",,,,,"","" "INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.","ZD42499BE8",n. 108 del 12-09-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CRESPI S.r.l."," CF/PI: 09590120151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.751,96","1.751,96",,,,,"","" "MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.","ZE224E49E4",n. 109 del 14-09-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","OFFICINA BOLLATI SRL"," CF/PI: 08784280961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","409,31","409,31",,,,,"","" "SERVIZIO PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - INTEGRAZIOINE IMPEGNO DI SPESA","ZF92170706",n. 53 del 21-09-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TRAFFIC TECNOLOGY SRL"," CF/PI: 03298520242","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","12.154,00","12.154,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO C.S.E. LA BUSSOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018","------------------------",n. 122 del 21-09-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.891,90","2.891,90",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUGLI ADEMPIMENTI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO CCNL PER IL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018","Z0B24E6152",n. 127 del 21-09-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","CITTA' DI LEGNANO"," CF/PI: 00807960158","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","400,00","400,00",,,,,"","" "FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","Z6624EFA4A",n. 110 del 21-09-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Comas di Mascalzini Vincenzo & C. s.n.c."," CF/PI: 02899460154","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","999,91","999,91",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI IN DOTAZIONE","Z02251A91E",n. 56 del 27-09-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TIRO A SEGNO DI LEGNANO"," CF/PI: 92020000151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.044,90","1.044,90",,,,,"","" "SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PE IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 - CIG: 6839589F61","6839589F61",n. 49 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Gemeaz Elior spa"," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","45.126,89","32.752,54",,,,,"","" "SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. CIG 7563804883","7563804883",n. 50 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","La Spiga Cooperativa Sociale"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","9.112,45","9.112,45",,,,,"","" "SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG 7563804883","7563804883",n. 51 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","La Spiga Cooperativa Sociale"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","4.940,00","4.559,04",,,,,"","" "SERVIZI TRASPORTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018. CIG Z1A1809008","Z1A1809008",n. 52 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Azienda Trasporti Scolastici srl"," CF/PI: 05081800962","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","13.518,00","13.518,00",,,,,"","" "ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI","Z95251CDCC",n. 133 del 09-10-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","MYO SPA"," CF/PI: 03222970406","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","581,70","581,70",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO A.S. 2018/2019","ZF924E359E",n. 127 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ALBATROS Cooperativa Sociale"," CF/PI: 11612350154","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.220,00","2.220,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE E SOSTEGNO EDUCATIVO PRESSO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018","6839589F61 e Z2323456B8",n. 129 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Gemeaz Elior S.p.A."," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","8.626,48","331,48",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE E SOSTEGNO EDUCATIVO PRESSO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018","6839589F61 e Z2323456B8",n. 129 del 09-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE","8.626,48","8.295,00",,,,,"","" "ACQUISTO GONFALONE - ANNO 2018","-Z5D255DFA6",n. 27 del 18-10-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Segreteria","FAGGIONATO"," CF/PI: FGGRRT74M13F464Y","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","653,92","653,92",,,,,"","" "MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","ZB524F5A19",n. 57 del 22-10-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","OFFICINA BOLLATI SRL CANEGRATE"," CF/PI: 08784280961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE","117,58","117,58",,,,,"","" "ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS","ZC92578DC5",n. 59 del 22-10-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.074,00","2.074,00",,,,,"","" "ASILO NIDO 1...2...3...STELLA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018","6839589F61",n. 132 del 22-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Gemeaz Elior S.p.A."," CF/PI: 05351490965","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","1.076,09","1.076,09",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRI DIURNI, MINORI SOGGETTI A TUTELA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA","------------------------",n. 134 del 22-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ALBATROS Cooperativa Sociale"," CF/PI: 11612350154","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.071,00","2.565,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRI DIURNI, MINORI SOGGETTI A TUTELA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA","------------------------",n. 134 del 22-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA MAGENTA"," CF/PI: 04956380960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.071,00","1.506,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO MINORE SOGGETTO A TUTELA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA","------------------------",n. 135 del 22-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO","1.119,00","1.119,00",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ABBONAMENTO A N. 10 GIORNATE FORMATIVE FORMEL","ZE6255560D",n. 144 del 22-10-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","FORMEL SRL"," CF/PI: 01784630814","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.600,00","2.600,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI","Z232555C52",n. 145 del 22-10-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","PUBLIKA SRL"," CF/PI: 02213820208","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","28,00","28,00",,,,,"","" "FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PE L'ICS ALDO MORO CIG: Z902543334","Z902543334",n. 58 del 22-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Mobilferro srl"," CF/PI: 00216580290","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","9.500,00","9.500,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI COSTITUZIONE ITALIANA - CIG ZAE2554018","ZAE2554018",n. 59 del 22-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Visa Forniture srl"," CF/PI: 08161610152","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","115,00","115,00",,,,,"","" "COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO IN VIA XXIV MAGGIO DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 1 MAPPALE 140 PARTE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA. AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE ATTO NOTARILE","ZB5254279B",n. 113 del 22-10-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","Studio dei Notai Pietro Sormani e Stefano Ajello"," CF/PI: 03858820156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.369,33","4.369,33",,,,,"","" "MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","ZE021BDA8A",n. 61 del 30-10-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - MELZO - "," CF/PI: 05084080968","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)","2.074,00","2.074,00",,,,,"","" "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA","-00",n. 62 del 30-10-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","EU"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","23.017,00","23.017,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI CUSTODIA SALME ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE","ZDE2577022",n. 146 del 30-10-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ASST OVEST MILANO"," CF/PI: 09319650967","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.687,97","1.687,97",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. EVENTI CULTURALI, RICREATIVI E CELEBRATIVI - SECONDO SEMESTRE 2018","-",n. 60 del 30-10-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","SIAE"," CF/PI: 01336610587","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","500,00","500,00",,,,,"","" "PROGRAMMA TRIENNALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA LAVORO DI CUI AL D.M. 28/07/2016 N. 208 E D.M. 17/10/2017 N. 282. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE E INTERVENT","Z212578C9C",n. 117 del 30-10-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","ELABORAZIONIPUNTO ORG SRL "," CF/PI: 06674880726","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","22.934,12","22.934,12",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE AL COMUNE DI ARLUNO DELLA QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DEL ROCCOLO PER L'ANNO 2018","-",n. 118 del 30-10-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","COMUNE DI ARLUNO"," CF/PI: 02938070154","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","13.636,04","13.636,04",,,,,"","" "ACQUISTO 3 PC, 4 HDD, 1 HDD DOCKING STATION E 1 MEMORIA USB","Z41257D10B",n. 41 del 30-10-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO(VI)"," CF/PI: 02778750246","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.288,64","1.280,42",,,,,"","" "INTEVRENTI MANUTENTIVI ED ASSISTENZA TECNICA ALLA VERIFIA PERIODICA DEGLI ASCENSORI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 214/10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC2583961"," ZAC2583961",n. 119 del 05-11-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","G CAIMI ELEVATORI SRL"," CF/PI: 00721270155","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","919,59","919,59",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","Z4D25846FE",n. 42 del 05-11-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","170,80","85,40",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","Z4D25846FE",n. 42 del 05-11-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","170,80","85,40",,,,,"","" "RINNOVO CASELLA DI PEC UFFICIO ANAGRAFE","-Z342582E9B",n. 43 del 05-11-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","INFOCERT SPA"," CF/PI: 07945211006","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","30,50","30,50",,,,,"","" "AUTO POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018","6057530fe0",n. 67 del 08-11-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","RCI BANQUE ROMA"," CF/PI: 11455821006","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.010,30","1.010,30",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI PER INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI","82258B658",n. 142 del 08-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","STAMPAPRINT SRL"," CF/PI: 02383950207","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1,10","1,10",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORE","------------------------",n. 144 del 08-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.040,00","1.040,00",,,,,"","" "GESTIONE ED ELABORAZIONE ECONOMICA DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE BIENNIO 2019/2020","ZB825A9990",n. 151 del 15-11-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","EDIEMME SAS DI DARIO MARONATI E C."," CF/PI: 04740200151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","9.038,00","9.038,00",,,,,"","" "FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO LUDICO DI TIPO INCLUSIVO PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA PARTIGIANI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' EURO.PA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.","-",n. 121 del 15-11-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","24.644,00","24.644,00",,,,,"","" "VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MINI ALLOGGIO. ANNO 2019/2022","-",n. 146 del 15-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGNANO"," CF/PI: 06363391001","CANONE DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L. R. 27/2009)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","67,00","67,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA NELL’AREA DENOMINATA EX-I.T.S. INTERNATIONAL SITA A CANEGRATE IN VIA RAVENNA N. 15.","ZBE25A597D",n. 125 del 20-11-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","GEOLOGO DOTT. ALBERTO VENEGONI"," CF/PI: VNGLRT53P22B300H","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.733,20","3.733,20",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2018 - CIG: Z8425B313F","Z8425B313F",n. 70 del 22-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Cooperativa Sociale Elaborando"," CF/PI: 02445880129","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","500,00","500,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE E REVISIONE SU AUTOMEZZO UFFICIO SERVIZI SOCIALI","Z1E204A29D",n. 149 del 22-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Officina Bollati srl"," CF/PI: 08784280961","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","181,78","181,78",,,,,"","" "ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE ZEBRA UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","-Z2625D73E1",n. 34 del 22-11-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Protocollo","MAGGIOLI"," CF/PI: 06188330150","REGOLAMENTO DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E A PRIVATI ","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","227,41","227,41",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE PREMIAZIONE ATLETI 2018 - CIG: ZBB25A9A5F","ZBB25A9A5F",n. 71 del 23-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Cooperativa Sociale Circolo Fratellanza e Pace"," CF/PI: 00689000156","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","490,00","490,00",,,,,"","" "FORNITURA TARGHE INTESTATE PER CERIMONIA PREMIAZIONE ATLETI 2018 - CIG: Z3925C5AB4","Z3925C5AB4",n. 72 del 23-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","Pi.Erre Sport srl"," CF/PI: 02963600123","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","600,00","600,00",,,,,"","" "GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI DI GLOBAL SERVICE CIMITERIALE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' EURO.PA SERVICE SRL","-",n. 126 del 23-11-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","48.000,00","48.000,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE","ZE425CAD12",n. 160 del 26-11-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","LA MANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"," CF/PI: 07767810158","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","667,34","667,34",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA 2 ELETTROARCHIVIO ROTANTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO","Z8025CCDED",n. 161 del 26-11-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Demografici e Elettorale","ADDICALCO LOGISTICA SRL"," CF/PI: 09534370151","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","6.954,00","6.954,00",,,,,"","" "ACQUISTO CALZATURE POLIZIA LOCALE","ZB025AFC65",n. 76 del 26-11-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","SOLDINI SPA"," CF/PI: 00100020510","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","632,45","632,45",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FASE DI ATTUAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - AVVIO ANNO 2018 (PROGETTO: L'ASSISTENZA NELLE PROVINCE DI MILANO E MONZA BRIANZA)","Z0725D510D",n. 155 del 26-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","ANCILAB S.r.l."," CF/PI: 12790690155","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.159,00","1.159,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO C.S.E. LA BUSSOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018","------------------------",n. 156 del 26-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Società Cooperativa Sociale LA RUOTA"," CF/PI: 01731430128","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","468,10","468,10",,,,,"","" "SERVIZIO PRE POST SCUOLA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 - CIG: 7563804883","7563804883",n. 73 del 29-11-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","La Spiga Cooperativa Sociale"," CF/PI: 08164040159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","02-PROCEDURA RISTRETTA","3.100,00","400,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","Z4725E021E",n. 46 del 29-11-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","660,00","660,00",,,,,"","" "COLLEGAMENTO TELEMATICO PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO PERIODO 01/01/2019-31/12/2019","Z4825DAE11",n. 47 del 29-11-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","Sportello Unico","INFOCAMERE Scpa"," CF/PI: 02313821007","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.354,20","1.354,20",,,,,"","" "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA RETE FOGNARIA DEI LABORATORI ARTIGIANALI DI VIA OLONA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","-",n. 129 del 29-11-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","9.364,43","9.364,43",,,,,"","" "INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA","Z0125EB25D",n. 130 del 29-11-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","GUIDI SRL"," CF/PI: 03182180129","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","2.016,96","2.016,96",,,,,"","" "ACQUISTO DIVISA POLIZIA LOCALE ANNO 2018","Z4425AFBB8",n. 80 del 30-11-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","FORINT SPA"," CF/PI: 00167200245","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)","1.040,54","1.040,54",,,,,"","" "ACQUISTO STAMPANTI E CONSUMABILI","Z5A2609E09",n. 48 del 05-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","C2 SRL - CREMONA"," CF/PI: 01121130197","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.476,37","1.476,37",,,,,"","" "RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER VIRTUALIZZATI","Z4526056AF",n. 49 del 05-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","COMPUTER TIME SRL"," CF/PI: 02214160125","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","230,58","230,58",,,,,"","" "RINNOVO SUPPORTO GARANZIA SERVER DELL","ZCA260CDDF",n. 50 del 06-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","COMPUTER TIME SRL"," CF/PI: 02214160125","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.159,40","89,98",,,,,"","" "RINNOVO SUPPORTO GARANZIA SERVER DELL","ZCA260CDDF",n. 50 del 06-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","COMPUTER TIME SRL"," CF/PI: 02214160125","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.159,40","1.079,70",,,,,"","" "RINNOVO SUPPORTO GARANZIA SERVER DELL","ZCA260CDDF",n. 50 del 06-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","COMPUTER TIME SRL"," CF/PI: 02214160125","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.159,40","989,71",,,,,"","" "INTERVENTI DI POTATURA A PIANTE AD ALTO FUSTO PRESENTI IN DIVERSE AREE A VERDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7825CD2A2","Z7825CD2A2",n. 131 del 06-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CRESPI S.r.l."," CF/PI: 09590120151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","555.000,00","555.000,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONTRIBUTO MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT DI E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.","-",n. 132 del 06-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","E-DISTRIBUZIONE"," CF/PI: 0577971000","ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP O SINTEL","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.000,00","5.000,00",,,,,"","" "GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA IN AFFIDAMENTO AL C.S.B.N.O. PER IL TRIENNIO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2018","-",n. 81 del 07-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","CSBNO"," CF/PI: 11964270158","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.200,00","4.200,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI DI PASSO CARRAIO","Z3C25CC276",n. 83 del 07-12-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA"," CF/PI: 01210380208","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)","1.374,94","1.374,94",,,,,"","" "REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA NIDI GRATIS 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL MICRONIDO LA CASA DELLE MERAVIGLIE","-",n. 171 del 07-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","LA CASA DELLE MERAVIGLIE di Maria Lucia Cozzi"," CF/PI: 06582340961","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","532,00","532,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) E EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.) ANNO 2018","------------------------",n. 172 del 07-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Azienda Sociale del Legnanese SO.LE."," CF/PI: 08868510960","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","16.186,00","16.186,00",,,,,"","" "ACQUISTO PC, 2 STAMPANTI E CONSUMABILI","Z2F2610C06",n. 51 del 07-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO(VI)"," CF/PI: 02778750246","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","722,96","721,98",,,,,"","" "SERVIZIO ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","ZAF2613E36",n. 52 del 07-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","440,00","440,00",,,,,"","" "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE ED AREE PEDONALI E DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","-",n. 134 del 07-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","3.000,00","3.000,00",,,,,"","" "ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE, COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON E ADEGUAMENTO ALLA CONTABILITA' ARMONIZZATA D. LGS. 118/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB260A55A","ZDB260A55A",n. 137 del 07-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","GIES SRL"," CF/PI: SM23302","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","32.940,00","32.940,00",,,,,"","" "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO DIVERSE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6026129E6","Z6026129E6",n. 139 del 07-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CRESPI S.r.l."," CF/PI: 09590120151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","500,00","500,00",,,,,"","" "CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2018","-",n. 37 del 12-12-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Segreteria","FONDAZIONE PIME ONLUS"," CF/PI: 00889190153","REGOLAMENTO DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E A PRIVATI ","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","246,00","246,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2018","ZF8264381A",n. 38 del 12-12-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Segreteria","PASTICCERIA SEMPIONE"," CF/PI: 06740080152","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","180,00","180,00",,,,,"","" "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE","------------------------",n. 174 del 14-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","- - - - - - - -"," CF/PI: - - - - - - - -","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","675,00","675,00",,,,,"","" "MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE","------------------------",n. 178 del 14-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","CIELO E TERRA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE"," CF/PI: 92020910151","RETE INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE(L.R. 3/2008)","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.100,00","2.100,00",,,,,"","" "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REGOLAZIONE PREMI 2018 E FRANCHIGIE","7136077D05",n. 167 del 14-12-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Personale e Provveditorato","MARSH SPA"," CF/PI: 01699520159","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.551,43","1.551,43",,,,,"","" "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' IVA ANNO 2019","Z3025D7598",n. 169 del 14-12-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","STUDIO MOLTENI E SPANO SRL STP"," CF/PI: 08723500156","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.552,64","3.552,64",,,,,"","" "SPESE PER LA CONTRIBUZIONE ANAC INERENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2018-2019 E 2019-2020 - CIG: 7563804883","-",n. 84 del 14-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Scolastici-Cultura-Sport","Cultura Sport","ANAC"," CF/PI: 97584460584","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","30,00","30,00",,,,,"","" "SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","ZD624312C9",n. 55 del 14-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL"," CF/PI: 01727860221","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","427,00","85,40",,,,,"","" "SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DATABASE ORACLE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO","Z532639CD6",n. 56 del 14-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","ORACLE ITALIA SRL"," CF/PI: 03189950961","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.491,19","1.491,19",,,,,"","" "DIMINUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI","-",n. 141 del 14-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","ACCAM SPA"," CF/PI: 00234060127","D.LGS. 152/2006","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","4.500,00","4.500,00",,,www.amministrazioneaperta.comunecanegrate.it/2018/contratto/contratto_34726.pdf,,"","" "ACQUISTO SOFTWARE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2018 - ART. 113 COMMA 4 D. LGS. 50/2016","ZD526460AC",n. 57 del 20-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","MAGGIOLI SPA"," CF/PI: 02066400405","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","120,78","120,78",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI MUNICIPIO","-ZE426972EF",n. 94 del 20-12-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","TELESIC IMPIANTI SNC"," CF/PI: 02083820122","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.952,00","1.952,00",,,,,"","" "ACQUISTO ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE ANNO 2018","ZCB2791846",n. 95 del 20-12-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","CASA DELLA GOMMA - COMO"," CF/PI: 01811400132","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.217,01","1.217,01",,,,,"","" "ACQUISTO MONITOR E 3 PC","ZED265CD03",n. 58 del 20-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO(VI)"," CF/PI: 02778750246","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.189,37","1.189,37",,,,,"","" "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO E RELATIVI ALLEGATI DELLA GESTIONE 2018","Z622668136",n. 170 del 20-12-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","GIES SRL - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI"," CF/PI: SM23302","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","2.623,00","2.623,00",,,,,"","" "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018","Z4B26681E0",n. 171 del 20-12-2018,"Patrizia Casero","Finanziaria-Personale-Demografici","Ufficio Ragioneria","GIES SRL - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI"," CF/PI: SM23302","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.830,00","1.830,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE AL DAVO DELLA QUOTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BIOPARCO BOSCO ANTICO","-",n. 150 del 20-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio Ambiente","DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE DEL FIUME OLONA SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA – DAVO"," CF/PI: 07982200961","CONVENZIONE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","3.000,00","3.000,00",,,,,"","" "ACQUISTO COPERTURA TRASPARENTE PER GONFALONE","-Z5D255DFA6",n. 40 del 27-12-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Segreteria","FAGGIONATO"," CF/PI: FGGRRT74M13F464Y","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","60,00","60,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ENTILOCALINEWS - ANNO 2019","-Z3226821B8",n. 41 del 27-12-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Segreteria","ENTILOCALINEWS"," CF/PI: 02998820233","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","225,00","225,00",,,,,"","" "ACQUISTO SOFTWARE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2018 - ART. 113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016","Z012677F7B",n. 59 del 28-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","SOLUZIONE UFFICIO SRL"," CF/PI: 02778750246","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","291,92","291,92",,,,,"","" "ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - CARTELLI DIVERSI","Z39264A27A",n. 98 del 31-12-2018,"Ornella Fornara","Polizia Locale","Ufficio Polizia Locale","ROBLES E C. SRL"," CF/PI: 02281220208","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.317,40","1.317,40",,,,,"","" "PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' 01/01/2019 - 31/05/2019","-72476294A7",n. 181 del 31-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","Determinazione n. 181/SOCIA del 31.12.2019 "," CF/PI: 00945980969","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","198.895,45","198.895,45",,,,,"","" "AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI DISABILI E ANZIANI. PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. AGGIUDICAZIONE.","-Z7525EB241",n. 182 del 31-12-2018,"Gian Piero Colombo","Servizi Sociali","Servizi Sociali","SILVER PRESS - PARABIAGO"," CF/PI: 08185430157","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","01-PROCEDURA APERTA","43.340,00","43.340,00",,,,,"","" "RINNOVO CANONE ABBONAMENTO ANCITEL AI SERVIZI DI BASE ANNO 2019","Z21265BE3A",n. 60 del 31-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","","ANCITEL"," CF/PI: 01718201005","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","1.462,78","1.462,78",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE","ZE52662EDD",n. 63 del 31-12-2018,"Donatella Marazzini","Governo del Territorio","Sportello Unico","DITTA PAOLINI MASSIMILIANO"," CF/PI: PLNMSM70B16E514A","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","555,10","555,10",,,,,"","" "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI PRESSO ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ASIAGO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","Z77268325B",n. 151 del 31-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","GUIDI SRL"," CF/PI: 03182180129","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","4.800,00","4.800,00",,,,,"","" "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA D. CHIESA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.","-",n. 152 del 31-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","7.613,00","7.613,00",,,,,"","" "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO DIVERSE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB267E94D","ZDB267E94D",n. 153 del 31-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","CRESPI S.r.l."," CF/PI: 09590120151","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","5.856,00","5.856,00",,,,,"","" "IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E ACCISE - ANNO 2019 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MILANO 2","-",n. 154 del 31-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI MILANO 2"," CF/PI: 06409601009","OBBLIGO DI LEGGE","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","953,21","953,21",,,,,"","" "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018 E 2018/2019 AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI SALATURA DELLE VIE DEL COMUNE DI CANEGRATE","-",n. 156 del 31-12-2018,"Antonino Zottarelli","Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente","Ufficio LLPP","EURO.PA SERVICE SRL"," CF/PI: 05494610966","CODICE DEI CONTRATTI - D. LGS 36/2023","24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE","3.200,00","3.200,00",,,,,"","" "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA - ANNO 2019","-Z3226821B8",n. 44 del 31-12-2018,"Teresa La Scala","Affari Generali","Ufficio Segreteria","MAGGIOLI"," CF/PI: 06188330150","REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, I SERVIZI E I LAVORI IN ECONOMIA","23-AFFIDAMENTO DIRETTO","350,00","350,00",,,,,"",""